15戶央企審計結(jié)果發(fā)布 相關(guān)企業(yè)的87名責(zé)任人被嚴(yán)肅處理

　　今天，審計署發(fā)布了中國電子科技集團(tuán)公司、中國石油天然氣集團(tuán)公司、中國石油化工集團(tuán)公司等15戶中央企業(yè)2010年度財務(wù)收支等審計結(jié)果公告。此次審計涉及能源、鋼鐵、汽車、裝備制造、電信等領(lǐng)域，重點(diǎn)審計了企業(yè)集團(tuán)總部和部分所屬企業(yè)，審計資產(chǎn)量占企業(yè)資產(chǎn)總額的50%以上。

　　審計中發(fā)現(xiàn)一些值得關(guān)注的問題：有的企業(yè)財務(wù)管理不夠規(guī)范，會計核算不夠準(zhǔn)確，個別企業(yè)會計報表反映的資產(chǎn)負(fù)債損益情況還不完整；有的企業(yè)投資項目和工程建設(shè)項目管理不夠規(guī)范，存在未按規(guī)定公開招投標(biāo)、土地審批手續(xù)不完備等問題；有的企業(yè)對下屬單位、分支機(jī)構(gòu)管理比較薄弱；有的企業(yè)執(zhí)行國家淘汰落后產(chǎn)能、節(jié)能減排政策還有欠缺等。

　　例如，2006年至2010年，寶鋼集團(tuán)所屬新疆八一鋼鐵有限公司未按規(guī)定及時淘汰落后煉鐵、煉鋼產(chǎn)能各80萬噸以及窯徑小于2.2米的水泥立窯生產(chǎn)線。截至2010年底，因項目可行性研究不充分，寶鋼集團(tuán)所屬巴西板坯廠境外投資項目損失3554.81萬元。

　　2008年至2010年，中石化集團(tuán)所屬江漢石油管理局社會保險服務(wù)中心從補(bǔ)充醫(yī)療保險基金中提取管理費(fèi)用2018.61萬元，用于辦公經(jīng)費(fèi)支出。2008年至2010年，中石化集團(tuán)有31個建設(shè)項目未按規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)，涉及合同金額16.66億元。

　　據(jù)了解，各企業(yè)高度重視審計發(fā)現(xiàn)的問題，認(rèn)真落實(shí)審計建議，積極進(jìn)行整改，研究制定了整改措施并逐項提出整改意見。截至2012年3月底，相關(guān)企業(yè)制訂、完善規(guī)章制度233項，對87名相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行了嚴(yán)肅處理（其中局級干部3人），對審計發(fā)現(xiàn)的問題，已有接近97%完成了整改，其他正在積極整改中，審計署將繼續(xù)跟蹤和督促落實(shí)。

　　審計署今天還發(fā)布了中國工商銀行2010年度資產(chǎn)負(fù)債損益審計結(jié)果和中國中信集團(tuán)公司2010年度資產(chǎn)負(fù)債損益審計結(jié)果。審計發(fā)現(xiàn)，一是2家金融企業(yè)的一些分支機(jī)構(gòu)違規(guī)發(fā)放貸款和辦理票據(jù)業(yè)務(wù)問題仍然比較突出。例如，中國工商銀行所屬9家分支機(jī)構(gòu)違規(guī)發(fā)放法人貸款94.99億元，其中2010年發(fā)生52.87億元。主要是通過向非土地儲備機(jī)構(gòu)、超期限等方式發(fā)放土地儲備貸款，向手續(xù)不全或資本金不足的項目發(fā)放貸款，違規(guī)向政府融資平臺公司發(fā)放貸款等。

　　二是部分所屬企業(yè)存在會計核算不實(shí)、財務(wù)管理混亂等問題，主要表現(xiàn)為未按規(guī)定合并財務(wù)報表、虛增經(jīng)營利潤以及存在賬外資金、資產(chǎn)等；例如，2008年至2010年，中信集團(tuán)所屬8家子公司違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼、發(fā)放商業(yè)預(yù)付卡以及購買商業(yè)保險等涉及金額1.34億元，使用不規(guī)范發(fā)票報銷或白條抵庫等涉及金額0.16億元。

　　三是部分業(yè)務(wù)經(jīng)營管理存在薄弱環(huán)節(jié)和風(fēng)險隱患，有的信貸資金被貸款企業(yè)挪用，有的信貸資產(chǎn)質(zhì)量五級分類反映不準(zhǔn)確不及時。

　　審計署金融審計司司長呂勁松說，2家金融企業(yè)高度重視本次審計發(fā)現(xiàn)的問題，采取切實(shí)有效措施，認(rèn)真做好整改工作，已取得明顯成效。截至2012年3月底，中國工商銀行、中信集團(tuán)公司對審計發(fā)現(xiàn)問題整改到位率分別為93%和91.04%。針對審計發(fā)現(xiàn)經(jīng)營管理中的薄弱環(huán)節(jié)，2家金融企業(yè)從制度建設(shè)和內(nèi)部控制等方面采取有效措施，進(jìn)一步完善了各項管理工作。中信集團(tuán)公司對下屬單位賬外資金等違反財經(jīng)法紀(jì)問題的相關(guān)責(zé)任人共計190人次作出了嚴(yán)肅處理。

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